| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1192200236 |
| Číslo faktúry: | FAD/0012/19 |
| Číslo zmluvy: | telefon. |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | MŠ tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0012_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:13.
