| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8706536508 |
| Číslo faktúry: | FAD/0018/19 |
| Číslo zmluvy: | Z/6300142784 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn záloha 2/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1331,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0018_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:25.
