| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21911550 |
| Číslo faktúry: | FAD/0023/19 |
| Číslo zmluvy: | NS18120176 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | NOMILAND s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | nábytok MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 819,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0023_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 11:33.
