| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230901091 |
| Číslo faktúry: | FAD/0011/19 |
| Číslo zmluvy: | Z/07.04.2015 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | INMEDIA |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | ŠJ potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,14 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0011_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:02.
