Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230901101 |
Číslo faktúry: | FAD/0010/19 |
Číslo zmluvy: | Z/07.04.2015 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | INMEDIA |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | ŠJ potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,07 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0010_19 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |