| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900407 |
| Číslo faktúry: | FAD/0009/19 |
| Číslo zmluvy: | Z/28.01.2019 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Mraziarne sali s.r.o. |
| Adresa: | Nám. osloboditeľov 10,07101 Michalovce |
| IČO: | 51873907 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0009_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:00.
