Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 31190155 |
Číslo faktúry: | FAD/0015/19 |
Číslo zmluvy: | osobne |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | KRUPA KAJO s.r.o. |
Adresa: | M.R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36362981 |
Predmet: | osob.ochranné prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 111,28 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0015_19 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |