| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8696831745 |
| Číslo faktúry: | FAD/0006/19 |
| Číslo zmluvy: | Z/6300142784 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn záloha 1/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1370,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0006_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:03.
