Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 89960827 |
Číslo faktúry: | FAD/0016/19 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Poradca |
Adresa: | Pri Celulózke 40,01001 Žilina |
IČO: | 36371271 |
Predmet: | príručka odvody 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0016_19 |
Zverejnené: | 20.02.2019 |