| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0012019 |
| Číslo faktúry: | FAD/0004/19 |
| Číslo zmluvy: | osobne MŠ |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | TEGADO J.Betuštiaková |
| Adresa: | Medvedzie 141/19-4,02744 Tvrdošín |
| IČO: | 45526249 |
| Predmet: | Detské obliečky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 285,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0004_19 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:27.
