| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230902930 |
| Číslo faktúry: | FAD/0030/19 |
| Číslo zmluvy: | Z/07.04.2015 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | INMEDIA |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | ŠJ potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0030_19 |
| Zverejnené: | 28.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:19.
