| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31190386 |
| Číslo faktúry: | FAD/0034/19 |
| Číslo zmluvy: | osobne |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | KRUPA KAJO s.r.o. |
| Adresa: | M.R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36362981 |
| Predmet: | ochranné pracovné prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0034_19 |
| Zverejnené: | 28.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:27.
