| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1490048170 |
| Číslo faktúry: | FAD/0028/19 |
| Číslo zmluvy: | Z/11.08.2014 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | internet TJ 1/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0028_19 |
| Zverejnené: | 28.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:00.
