| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019026 |
| Číslo faktúry: | FAD/0165/19 |
| Číslo zmluvy: | mailom |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | DOĽAVA s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 249/96,02801 Zábiedovo |
| IČO: | 47436701 |
| Predmet: | odvoz smetí strojom 7/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 288,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0165_19 |
| Zverejnené: | 31.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:33.
