| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2192204962 |
| Číslo faktúry: | FAD/0162/19 |
| Číslo zmluvy: | mailom 4/2019 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | tlačivá ZŠ a ŠKD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2019 |
| Súbor: | FAD_0162_19 |
| Zverejnené: | 31.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:05.
