| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70390637 |
| Číslo faktúry: | FAD/0178/19 |
| Číslo zmluvy: | 14/2011 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO 7/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 817,56 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0178_19 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 05:31.
