| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8697013113 |
| Číslo faktúry: | FAD/0173/19 |
| Číslo zmluvy: | Z/6300142784 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP , a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Plyn záloha 8/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 246,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0173_19 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:04.
