| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1940559 |
| Číslo faktúry: | FAD/0172/19 |
| Číslo zmluvy: | mailom |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | PROMETEUS-SL s.r.o. |
| Adresa: | Levočská 35,06401 Stará Ľubovňa |
| IČO: | 36463906 |
| Predmet: | materiál hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3180,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0172_19 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:59.
