| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2917 |
| Číslo faktúry: | FAD/0171/19 |
| Číslo zmluvy: | Z 03-14 z 27.05.2014 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Ing. Franeková Emília |
| Adresa: | Horná Lehota 180,02741 Horná Lehota |
| IČO: | 31912681 |
| Predmet: | audit 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1056,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0171_19 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 01:21.
