Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190011 |
Číslo faktúry: | FAD/0175/19 |
Číslo zmluvy: | obj. telefonicky |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Daňko Elektroinštalácie |
Adresa: | SNP 149/12,02801 Trstená |
IČO: | 47329173 |
Predmet: | rekonštrukcia rozhlasu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1388,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0175_19 |
Zverejnené: | 12.08.2019 |