| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0042363523 |
| Číslo faktúry: | FAD/0174/19 |
| Číslo zmluvy: | 0042363523 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefón 7/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,32 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0174_19 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 07:24.
