| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19141029 |
| Číslo faktúry: | FAD/0170/19 |
| Číslo zmluvy: | mailom 30.7.2019 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | RK-LINE |
| Adresa: | Kempelenova 3413/15,01015 Žilina |
| IČO: | 36769436 |
| Predmet: | materiál - farba na plot cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,68 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0170_19 |
| Zverejnené: | 12.08.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 04:28.
