| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3091937432 |
| Číslo faktúry: | FAD/0180/19 |
| Číslo zmluvy: | Z/05K112039 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | DOXX - Stravné lístky |
| Adresa: | Kálov 356,01001 Žilina |
| IČO: | 36391000 |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 794,98 |
| Spôsob úhrady: | hotovosť |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0180_19 |
| Zverejnené: | 15.08.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:30.
