| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191169 |
| Číslo faktúry: | FAD/0184/19 |
| Číslo zmluvy: | osobne |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | E L K O P s.r.o. |
| Adresa: | Samuela Nováka 2194,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31577636 |
| Predmet: | rebrík pre OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0184_19 |
| Zverejnené: | 04.09.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 08:04.
