| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8240706489 |
| Číslo faktúry: | FAD/0195/19 |
| Číslo zmluvy: | 1006997301 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
| Adresa: | Bajkalská 28,81782 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefónZŠ, MŠ, OU 8/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,33 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0195_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 08:20.
