| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230916916 |
| Číslo faktúry: | FAD/0189/19 |
| Číslo zmluvy: | Z/7.4.2015 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | INMEDIA |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | potraviny školská jedáleň 8/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,49 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0189_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 12:42.
