Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230916865 |
Číslo faktúry: | FAD/0190/19 |
Číslo zmluvy: | Z/7.4.2015 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | INMEDIA |
Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
IČO: | 36019208 |
Predmet: | potraviny školská jedáleň 8/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,79 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0190_19 |
Zverejnené: | 13.09.2019 |