| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70390784 |
| Číslo faktúry: | FAD/0194/19 |
| Číslo zmluvy: | 14/2011 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Nábrežie Oravy 627/1,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31609911 |
| Predmet: | vývoz KO 8/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1455,12 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0194_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:21.
