| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0202/19 |
| Číslo zmluvy: | cez internet |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Profi Vision s.r.o. |
| Adresa: | Seberíniho 8,82103 Bratislava |
| IČO: | 47672072 |
| Predmet: | panvice pre školskú jedáleň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0202_19 |
| Zverejnené: | 02.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:02.
