| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0200/19 |
| Číslo zmluvy: | mailom |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | NOMILAND s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | pracovné zošity pre predškolákov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2019 |
| Súbor: | FAD_0200_19 |
| Zverejnené: | 02.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:45.
