| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0198/19 |
| Číslo zmluvy: | telefonicky |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | OZO a.s. |
| Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36380415 |
| Predmet: | vývoz odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1110,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0198_19 |
| Zverejnené: | 02.10.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 21:35.
