Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0203/19 |
Číslo zmluvy: | DBK/18/06/1514 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Komenský, s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | virtuálna knižnica pre ZŠ 2019-2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0203_19 |
Zverejnené: | 02.10.2019 |