| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0217/19 |
| Číslo zmluvy: | 1000180519 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP - distribúcia, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35910739 |
| Predmet: | poplatok za vyjarenie Zberný dvor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0217_19 |
| Zverejnené: | 15.10.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 22:31.
