Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0213/19 |
Číslo zmluvy: | 0042363523 |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telefón 9/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,32 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FAD_0213_19 |
Zverejnené: | 15.10.2019 |