| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0214/19 |
| Číslo zmluvy: | 1000180519 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SPP - distribúcia, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35910739 |
| Predmet: | vyúčtovanie poplatku za pripojenie Močár |
| Fakturovaná suma s DPH: | 540,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2019 |
| Súbor: | FAD_0214_19 |
| Zverejnené: | 15.10.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:05.
