| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1032011 |
| Číslo faktúry: | FAD/0070/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Tovar ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 355,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2011 |
| Súbor: | FAD_0070_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 13:51.
