Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7272019877 |
Číslo faktúry: | FAD/0066/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | SPP , a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Plyn záloha 4/11 SPP |
Fakturovaná suma s DPH: | 1436,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2011 |
Dátum úhrady: | 07.04.2011 |
Súbor: | FAD_0066_11 |
Zverejnené: | 14.12.2011 |