Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0002/24 |
Číslo faktúry: | DFA 0005/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Jendra SERVIS, s.r.o. |
Adresa: | Krátka 500,02801 Brezovica |
IČO: | 52991601 |
Predmet: | výmena oleja Zetor starý |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA0005_24 |
Zverejnené: | 25.03.2024 |