Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0003/24 |
Číslo faktúry: | DFA 0009/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | G-Elmont, s.r.o. |
Adresa: | Krivá 110,02755 Krivá |
IČO: | 51998297 |
Predmet: | výmena svetla KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 157,01 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFA0009_24 |
Zverejnené: | 25.03.2024 |