Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0038/24 |
Číslo faktúry: | DFA 0089/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | JANZA s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 447,02743 Nižná |
IČO: | 36433900 |
Predmet: | výmena interiérových dverí ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1657,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2024 |
Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
Súbor: | DFA0089_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |