| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0030/24 |
| Číslo faktúry: | DFA 0079/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Rastislav Baník - Filip |
| Adresa: | Ul. Mieru 280/14,02901 Námestovo |
| IČO: | 33898006 |
| Predmet: | krtkovanie kanalizácie ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 342,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA0079_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 03:49.
