| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0031/24 |
| Číslo faktúry: | DFA 0080/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Lidl Slovenská republika v.o.s. |
| Adresa: | Ružinovská 1/E,82102 Bratislava |
| IČO: | 35793783 |
| Predmet: | laminovacie fólie a hudobné nástroje ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2024 |
| Súbor: | DFA0080_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 11:07.
