| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA 0092/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s., |
| Adresa: | Bajkalská 28,81782 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón OU, MŠ, ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,01 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA0092_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 16:19.
