| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110000806 |
| Číslo faktúry: | FAD/0062/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | DSi DATA s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Konzola,káble MŠ int |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.04.2011 |
| Súbor: | FAD_0062_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 05:02.
