| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2108174807 |
| Číslo faktúry: | FAD/0075/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefon 3/11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2011 |
| Súbor: | FAD_0075_11 |
| Zverejnené: | 14.12.2011 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 05:54.
