Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 22:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230108972
Číslo faktúry: FAD/0073/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Krivá
Dodávateľ: INMEDIA
Adresa:
IČO:
Predmet: Tovar ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 86,21
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.04.2011
Dátum splatnosti: 20.04.2011
Dátum úhrady: 30.04.2011
Súbor: FAD_0073_11
Zverejnené: 14.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov