Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2724964705 |
Číslo faktúry: | FAD/0071/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefon 3/11 |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2011 |
Dátum úhrady: | 15.04.2011 |
Súbor: | FAD_0071_11 |
Zverejnené: | 14.12.2011 |