Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 82011 |
Číslo faktúry: | FAD/0064/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | I.M. servis - elektronik |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Koaxiálny kábel TKR |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2011 |
Dátum úhrady: | 07.04.2011 |
Súbor: | FAD_0064_11 |
Zverejnené: | 14.12.2011 |