Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3201721030 |
Číslo faktúry: | FAD/0032/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | SSE Žilina |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | EE vyúčt.ZŠ 2-12/201 |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2011 |
Dátum úhrady: | 16.02.2011 |
Súbor: | FAD_0032_11 |
Zverejnené: | 14.12.2011 |