Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 42011 |
Číslo faktúry: | FAD/0023/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Krivá |
Dodávateľ: | Banana |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | PH 1/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
Dátum úhrady: | 04.02.2011 |
Súbor: | FAD_0023_11 |
Zverejnené: | 14.12.2011 |